運發(fā)改監(jiān)督發(fā)〔2025〕72號

 

各縣（市、區(qū)）發(fā)展和改革局（糧食局）、財政局、農業(yè)發(fā)展銀行各支行，市城市建設投資開發(fā)集團有限公司：

　　為持續(xù)強化政策性糧油庫存管理，根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省糧食和物資儲備局、省財政廳、中國農業(yè)發(fā)展銀行山西省分行《關于印發(fā)2025年度全省政策性糧油庫存檢查工作方案的通知》（晉糧監(jiān)〔2025〕40號）要求，市發(fā)展改革委、市財政局、農發(fā)行運城市分行決定開展全市政策性糧油庫存檢查工作?，F(xiàn)將《2025年度全市政策性糧油庫存檢查工作方案》印發(fā)給你們，

　　請認真遵照執(zhí)行。

 

運城市發(fā)展和改革委員會          運城市財政局

中國農業(yè)發(fā)展銀行運城市分行

2025年5月19日     

  

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2025年度全市政策性糧油庫存檢查工作方案

 

　　為深入貫徹習近平總書記關于加強糧食購銷和儲備領域監(jiān)管的重要指示批示精神，持續(xù)強化政策性糧油庫存管理，制定如下工作方案。

　　一、總體要求

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述精神，認真落實市委經(jīng)濟工作會議、農村工作會議精神，提高政治站位，強化責任擔當，切實增強扛穩(wěn)糧食安全重任的政治自覺、思想自覺和行動自覺。嚴格規(guī)范涉企行政檢查，加強依法行政，確保檢查于法有據(jù)、嚴格規(guī)范、公正文明、精準高效。按照深入開展糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動”的有關要求，精心謀劃部署，確保各項工作緊密銜接、有序推進。落實市縣兩級儲備糧管理辦法，強化儲備糧承儲企業(yè)監(jiān)督管理，堅持邊查邊改邊治，壓緊壓實承儲企業(yè)儲備糧管理和政策執(zhí)行責任，推動涉糧企業(yè)提升內控治理水平，不斷健全長效治理機制。

　　二、檢查范圍和內容

　　（一）檢查范圍

　　市地方糧食戰(zhàn)略儲備庫有限責任公司承儲的省級儲備糧，市縣兩級儲備糧油和成品糧油，以及承儲庫點的商品糧油庫存。

　?。ǘz查內容

　　1.糧油數(shù)量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，核對庫存糧油實物的數(shù)量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規(guī)以及庫貸掛鉤情況。重點關注篩下物轉政府儲備、賬實不符、擅自動用、超耗、虛報收儲數(shù)量等問題。

　　2.糧油質量情況。重點對庫存糧油進行現(xiàn)場質量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲存的糧油樣品，檢驗判定是否符合規(guī)定的質量要求；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質量安全管理責任落實情況。重點關注質量不達標、食品安全指標不合格等問題。

　　3.糧油輪換管理情況。重點檢查2024年度政府儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規(guī)范，輪換任務執(zhí)行時間及輪換的庫點、品種、數(shù)量是否與計劃一致，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、虛假輪換騙取財政補貼等違規(guī)違法行為。重點關注輪換計劃執(zhí)行不到位等問題。

　　4.糧油購銷政策執(zhí)行情況。收購環(huán)節(jié)，重點檢查糧油收購質價等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購質量標準、不按規(guī)定進行質量和食品安全指標檢驗、未及時支付售糧款等問題。銷售環(huán)節(jié)，重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執(zhí)行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、違規(guī)違法處置食品安全指標不合格糧油等問題。

　　5.安全儲存和安全生產情況。按照《糧油庫存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲存和安全生產相關內容。重點關注儲存期間使用儲糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時未做儲糧藥劑殘留檢驗以及嚴重蟲糧、混存等問題。

　　6.統(tǒng)計調查制度執(zhí)行情況。主要包括：是否建立糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統(tǒng)計工作；是否存在拒報統(tǒng)計報表或提供虛假統(tǒng)計數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與臺賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、臺賬和統(tǒng)計報表中的各項數(shù)據(jù)是否一致等。

　　7.既往發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況?，F(xiàn)場核查2024年政策性糧油庫存檢查及其他專項檢查、巡視審計等發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報、拒絕整改處置現(xiàn)象；對尚未整改完成問題，是否積極整改并實施臺賬管理。

　　8.租倉庫點內控管理情況。重點排查政策性糧油租倉庫點倉儲和質檢設施設備是否符合相關要求；政府儲備糧直屬企業(yè)對租倉庫點的日常監(jiān)管是否到位，與租倉庫點職責劃分是否清晰，駐庫監(jiān)管人員配備及日常工作職責是否符合規(guī)定等。

　　9.信息化系統(tǒng)建設使用情況。重點檢查糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的建設應用情況，建設是否符合糧食購銷領域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，企業(yè)基礎信息、庫存信息、輪換信息、儲存管理信息等數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時、準確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負責系統(tǒng)的日常管理等。

　　10.糧食儲備重大戰(zhàn)略貫徹落實情況。對市縣兩級儲備企業(yè)關于黨的路線方針政策和黨中央國務院、地方黨委和政府關于糧食和物資儲備各項決策部署的落實情況，巡視監(jiān)督以及審計、財會等其他監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況。

　　三、檢查工作總體安排

　?。ㄒ唬禳c選擇

　　全市被查庫點，在選擇上堅持問題導向、目標導向，統(tǒng)籌考慮糧食企業(yè)信用等級評價結果、輪換情況、儲存年限、既往檢查發(fā)現(xiàn)問題、糧食性質、庫點布局、上一年度未進行庫存檢查等因素，既全面客觀準確反映政策性糧油庫存總體情況，又最大限度發(fā)現(xiàn)問題，消除風險隱患。對因熏蒸等原因無法入庫檢查的，市縣兩級糧食和儲備行政管理部門要按照管理權限要求承儲企業(yè)簽訂糧食安全承諾書，待條件允許后立即組織入庫檢查。

　　（二）檢查比例和要求

　　1.數(shù)量檢查。全市被檢查政策性糧油數(shù)量不低于相應性質庫存總量的30%。對檢查的庫點，要對庫內所有糧油逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查。對發(fā)現(xiàn)超過允許差率的，查清差率原因以及是否存在違規(guī)違法線索，必要時進行移庫清查。

　　2.質量檢查。以倉內現(xiàn)場檢查為主，重點檢查庫存糧油外在質量品質是否符合國家標準規(guī)定，是否與質量檔案相符。根據(jù)被檢查企業(yè)庫存糧油的性質、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質量差、與質量檔案明顯不符、質量存疑的貨位重點扦樣檢驗。原則上1個被檢查糧食（油脂）庫點扦樣檢驗不少于3個貨位（油罐），每個貨位（油罐）至少扦取1個樣品送檢，可視情增加樣品數(shù)量。扦樣、檢驗與判定要求按照《政府儲備糧油質量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行。水分符合安全儲存要求。

　　3.軟件使用。分解登統(tǒng)、檢查數(shù)據(jù)錄入、結果匯總等均通過政策性糧油庫存檢查軟件操作完成。質量檢查在糧食質量安全檢驗監(jiān)測系統(tǒng)、國糧質檢APP中錄入相應信息。

　?。ㄈz查任務

　　市發(fā)展改革委負責對市地方糧食戰(zhàn)略儲備庫有限責任公司承儲的省級儲備糧、市級儲備糧油、市級成品糧油進行檢查，檢查市地方糧食戰(zhàn)略儲備庫有限責任公司空港庫區(qū)、聞喜縣東鎮(zhèn)糧食直屬庫、鹽湖區(qū)大渠國文糧油店、臨猗縣鑫樂面粉有限公司、臨猗縣國鋒制粉有限公司、山西晟粟物貿有限公司等6個庫點，抽取的樣品送市綜合檢驗檢測中心檢驗。

　　河津市、臨猗縣、絳縣、垣曲縣、夏縣等5個縣（市）發(fā)展改革局負責對轄區(qū)內全部縣級儲備糧油和縣級成品糧油實施全覆蓋檢查。鹽湖區(qū)、永濟市、萬榮縣、稷山縣、新絳縣、聞喜縣、平陸縣、芮城縣等8個縣（市、區(qū)）不對轄區(qū)內縣級儲備糧油和縣級成品糧油進行檢查。

　　四、檢查時點和進度安排

　?。ㄒ唬z查時點

　　以2025年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分解登統(tǒng)。

　?。ǘ┻M度安排

　　分檢查準備、重點檢查、審核匯總和問題整改處置4個階段。

　　1.檢查準備階段。各縣（市、區(qū)）要組織承儲企業(yè)開展自查，督促企業(yè)做好整理賬務資料、貨位平整等自查及迎檢前準備工作。河津市、臨猗縣、絳縣、垣曲縣、夏縣等5個縣（市）要細化實施方案，明確職責分工，落實檢查人員，每個檢查組配備具有行政執(zhí)法資格的檢查人員不少于2人；要做好基礎信息錄入、動員培訓、檢查工具配備等方面的準備工作。

　　納入庫存檢查范圍的企業(yè)，已由統(tǒng)計報賬單位利用政策性糧油庫存檢查應用軟件在互聯(lián)網(wǎng)進行分解登統(tǒng)，分別報市發(fā)展改革委審核上報。省糧食和儲備局復核后，全省政策性糧油庫存檢查數(shù)據(jù)已通過政策性糧油庫存檢查應用軟件進行合并登統(tǒng)。政策性糧油庫存檢查應用軟件的分解登統(tǒng)及合并登統(tǒng)數(shù)據(jù)，作為庫存檢查依據(jù)。

　　2.重點檢查階段。6月20日前，市縣兩級派出檢查組完成實地檢查工作，及時將現(xiàn)場檢查結果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查軟件，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述須詳盡準確。要對檢查結果嚴格審核把關，存在賬實、賬賬差數(shù)的查清查實原因；對檢查數(shù)據(jù)填報或匯總出現(xiàn)錯誤的及時糾正；對發(fā)現(xiàn)問題描述不清、定性不準、整改處置意見不當?shù)恼J真復核。市發(fā)展改革委適時對河津市、臨猗縣、絳縣、垣曲縣、夏縣等5個縣（市）庫存檢查開展情況進行調度指導。

　　3.審核匯總階段。6月30日前，省糧食和儲備局組織對檢查數(shù)據(jù)進行集中會審，實施檢查的5個縣（市）要按時參加，確保檢查數(shù)據(jù)準確無誤。

　　7月3日前，實施檢查的5個縣（市）對檢查情況進行全面總結，認真匯總審核檢查結果，撰寫庫存檢查工作報告（其中糧食流通統(tǒng)計調查制度執(zhí)行情況應單獨報告）。檢驗機構將質量檢驗匯總結果比對無誤后，及時導入政策性糧油庫存檢查應用軟件，經(jīng)省糧食和儲備局審核后，報送國家糧食和物資儲備局（標準質量中心）。

　　4.問題整改處置階段。實施檢查的5個縣（市）在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要正式反饋被檢查單位，督促承儲企業(yè)立即整改。不實施檢查的8個縣（市、區(qū)）要組織承儲企業(yè)做好自查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。要按照整改要求，對照發(fā)現(xiàn)的各類問題清單，建立整改臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理。要依據(jù)監(jiān)管權責分工，及時移交相關問題線索。對涉嫌違規(guī)違法問題線索，按照法定程序立案調查，依法作出行政處罰，及時報送有關情況。

　　五、有關工作要求

　?。ㄒ唬﹦?chuàng)新方式方法

　　要充分運用信息化建設成果，對上傳信息化監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監(jiān)控不在線的，經(jīng)常推送問題線索的承儲庫點進行重點檢查。要用好信息化監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)，與實地檢查情況印證比對，深入挖掘問題線索。要運用實時視頻等，隨機對檢查組庫存檢查開展情況進行抽查。開展現(xiàn)場檢查原則上采用“四不兩直”方式，提高檢查質效。要根據(jù)《糧食企業(yè)信用監(jiān)管辦法（試行）》，及時開展上一年度糧食企業(yè)信用評價，結合承儲企業(yè)信用評價結果，開展分級分類監(jiān)管。對庫存檢查走過場、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，由市發(fā)展改革委開展約談，嚴肅追責問責。

　　（二）規(guī)范檢查行為

　　要嚴格規(guī)范涉企行政檢查行為，嚴控入企檢查人員數(shù)量，在保證檢查質量的前提下，嚴控現(xiàn)場檢查時間，對能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫存檢查期間，同一單位對同一庫點檢查頻次不得超過1次。要落實司法部辦公廳印發(fā)的《行政檢查文書基本格式文本（試行）》，使用行政檢查過程中的必備文書《行政檢查審批表》《行政檢查通知書》《行政檢查情況記錄表》，檢查人員要主動出具檢查通知書并出示執(zhí)法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時將檢查主體、人員、內容、結果等數(shù)據(jù)上傳政策性糧油庫存檢查系統(tǒng)。要嚴格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律、保密規(guī)定和“五個嚴禁”、“八個不得”要求。要暢通檢查人員違規(guī)違紀問題舉報渠道，接受相關部門、被檢查單位和群眾監(jiān)督。庫存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，要第一時間報告市發(fā)展改革委。

　?。ㄈ﹪栏裥姓?zhí)法

　　要堅持過罰相當，按照部門職責協(xié)同市場監(jiān)管部門，嚴格落實行政處罰裁量權基準。嚴守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運用行政執(zhí)法文書和案卷。要強化對下級機關行政執(zhí)法工作的監(jiān)督指導，適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。杜絕有案不立、有案不查，杜絕以整改通知、通報、內部處理、黨紀政紀處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移交紀檢監(jiān)察機關和公安機關處理。

　?。ㄋ模﹪烂C追責問責

　　要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規(guī)定，對糧食儲備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業(yè)責任人，按照有關規(guī)定進行追責問責；對相關監(jiān)管部門行政監(jiān)管不到位，檢查走過場、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權限，向相關任免機關提出追責問責或崗位調整等處理建議。